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黔西南州人大常委会2015年部门决算及“三公”经费决算公开说明 发布时间:2016/9/14 11:05:02 作者:邓文龙 来源:金州网 点击:1670 【字体: 【打印内容】

一、部门概况
(一)部门主要职能:1.在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行。      2.决定本行政区域内各项工作的重大事项。      3.审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算及其执行情况。      4.选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。      5.监督本级人民政府的工作,听取和审查本级人民政府的工作报告。      6.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
(二)部门预算单位构成:州人大是行政单位,组织代码为00960001-0,预算代码为150,执行行政单位会计制度,预算级次为地市级,报表类型是单户,单位机构为1个。
 
(三)部门人员构成:州人大总编制70名(州人大机关行政编制61名,事业编制9名〈行政编制中含工勤编制15名〉)。
二、部门决算安排情况说明
(一)部门决算收支情况:收入总额1687.89万元,支出总额1650.91万元,本年收入在收入预算中的占比1.16%。
(二)收入决算情况说明:部门收入预算的构成财政拨款1687.89万元,其中行政运行1547.89万元,占收入总预算91.71%,会议120万元,占收入总预算7.11%,其他人大事务支出20万元,占收入总预算1.18%。
(三)支出决算情况说明
1.支出决算总体情况。本单位支出决算总额为1650.91万元,其中行政运行1510.91万元,占支出总预算91.52%,会议120万元,占支出总预算7.27%,其他人大事务支出20万元,占支出总预算1.21%。
 
2.部门决算“三公”经费情况。2015年“三公”经费决算总额为110.93万元、公务用车运行费82.51万元,公务接待费26.14万元,因公出国(境)费2.28万元;2014年“三公”经费决算总额为98.48万元,公务用车运行费70.77万元,公务接待费27.71万元,因公出国(境)费0万元;2015年“三公”经费决算总额在2014年基础上增加12.45万元,原因是2015年人大工作安排较多,致使公务用车费用增加11.74万元,2015年因公出国(境)费在2014年基础上增加2.28万元,2015年公务接待费较2014年减少1.57万元三项原因所致。2015年因公出国(境)人数为一人,2016年州本级对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门,公务用车保有量仍为23辆,2015年国内公务接待的批次265,人数1256人等情况。
三、其他需要说明的事项
(一)2015年单位运行经费说明
2015年本单位机关运行经费财政拨款决算1687.89万元,比上年增长  105.66万元,增长6.68%。主要原因是2015年人员增加,工资上调,工作安排比例增加,物价上涨所致。
(二)2015年度政府采购情况说明
2015年,本单位政府采购决算总额29.27万元,其中:政府采购货物决算29.27万元。
(三)2015年度国有资产占有使用情况说明
截至2015年未,本单位共有车辆23辆,其中,一般公务用车23辆。
2015年,年未资产总额1613.44万元,当年增加77.71万元,即:新增办公设备、电脑、家具用具等29.27万元,增加财政应返还额度48.01万元,库存现金增加3.76万元,银行存款减少3.33万元。年末资产总额1613.44万元,其中:流动资产426.53万元,固定资产1186.91万元。
(四)绩效目标情况说明
2015年本单位无专用项目。
五、2015年部门决算及“三公”经费预算表
(决算详见附件表)。

 

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